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2018年部门预算及2017年部门决算公开情况

发布时间:2018-12-19  来源:  作者:  字号【



一、2018年部门预算及"三公"经费公开情况

我局按照《预算法》以及市财政要求,按时于2018年2月11日在我局电子政务外网进行公开,年初预算合计为7566.29万元,其中:

1、基本支出3982.39万元 "三公"经费预算数182.33万元,其中:公务接待费100.53万元、公务用车购置及运行费81.8万元、因公出国(境)费预算。会议费13万元;培训费46万元;比2017年 "三公"经费预算数185.33万元减少3万元,原因是减少公务用车运行维护3万元。

2、项目支出3583.9万元。

二、2017年部门决算公开情况

按照要求,于2018年8月3日在我局电子政务外网对2017年部门决算进行公开。

1、2017年部门决算收入总计12237.74万元,较上年数12691.13万元下降453.39万元,降低3.57%。其中:

本年收入12139.82万元,较上年数12024.51万元增长115.31万元,增长0.96%;用事业基金弥补收支差额0.52万元,较上年1.96万元下降1.44万元,降低73.47%;年初结转和结余97.39万元,较上年664.66万元下降567.27,降低85.35%。

2、2017年部门决算支出总计12237.74万元,较上年数12691.13万元下降453.39万元,降低3.57%。其中:

本年支出12230万元,较上年数12593.73万元下降363.73万元,下降2.89%;年末结转和结余7.73万元,较上年97.39万元下降89.66万元,降低92.06%。

3、2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出115.85万元,较年初预算228.70万元降低112.85万元,降低49.34%。其中:

因公出国(境)费支出15.25万元,与年初预算15.25万元持平;公务用车购置及运行维护费69.21万元,较年初预算97.22万元下降28.01万元,降低28.81%;公务接待费31.40万元,较年初预算116.23万元下降84.83万元,降低72.98%。

"三公"经费总额及分项与上年决算数比较。2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出115.85万元,较上年决算数150.67万元下降34.82万元,降低23.11%。其中:

因公出国(境)费支出15.25万元,较上年决算数6.98万元增长8.27万元,增长118.48%;公务用车购置及运行维护费69.21万元,较上年决算数91.17万元下降21.96万元,降低24.09%;公务接待费31.40万元,较上年决算数52.52万元下降21.12万元,降低40.21%。


                       财务审计科

                          2018年12月19日